Audit Room dan Audit Binder
Audit Room adalah tempat membuat Audit Binder, yaitu paket audit terpadu agar auditor atau manajemen tidak perlu membuka menu satu per satu.
Apa yang Digenerate
| Artifact | Isi |
|---|---|
| Executive Summary PDF | Ringkasan readiness, scope, periode, gap, status evidence, dan rekomendasi. |
| Evidence Matrix CSV/XLSX | Daftar evidence lintas modul dengan clause, owner, status, source, dan download reference. |
| Gap List CSV/XLSX | Klausul/modul yang belum punya bukti atau bukti lemah. |
| ZIP Package | Manifest JSON, PDF, CSV/XLSX, dokumen/evidence yang diizinkan, audit trail, dan Aegis review draft bila dipilih. |
| Manifest JSON | Snapshot machine-readable untuk traceability. |
Membuat Audit Binder
- Buka
/audit-room. - Klik Create Binder.
- Pilih framework, periode, site, unit, modul, status dokumen, dan apakah AI draft ikut disertakan.
- Generate package.
- Download format ZIP, PDF, CSV, atau XLSX sesuai kebutuhan.
Filter Penting
| Filter | Kapan dipakai |
|---|---|
| Framework | ISO 22301, tenant compliance requirements, atau gabungan. |
| Periode | Audit tahunan, semester, atau periode incident/exercise tertentu. |
| Site/unit | Audit hanya cabang/unit tertentu. |
| Module | Audit per area, misalnya BIA/BCP saja. |
| Evidence status | Cari hanya approved, draft, overdue, missing, atau archived. |
| Include AI draft | Dipakai bila auditor ingin melihat rekomendasi Aegis yang belum approved. |
Prinsip Keamanan
- Download harus tenant-scoped.
- User harus punya permission export/report.
- Semua generate/download dicatat di Audit Trail.
- Binder memakai snapshot saat generate, bukan data yang berubah diam-diam setelahnya.